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所得税（记叙）（详情）-美元（$） 百万美元 |
3个月结束 | 9月结束 | ||
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2018年9月30日
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2017年9月30日
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2018年9月30日
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2017年9月30日
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| 所得税披露[摘要] | ||||
| 有效所得税率调整，百分比 | 0.10% | (6.80%) | ||
| 有效所得税率调整，在联邦法定所得税率，百分比 | 21.00% | |||
| 有效所得税率调节，其他调节项目，金额 | (0.2美元) | (5.9美元) | (13.9美元) | (5.8美元) |
| 更改可退还的AMT，金额 | 14.5美元 | |||
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——定义
与持续经营有关的当期所得税费用（收益）和递延所得税费用（收益）的百分比。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08.(h)(2)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32687-109319参考文献3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第13段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32698-109319
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——定义
适用于税前收入（损失）的国内联邦法定税率的百分比。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -节S99 -第1段-子段落(SAB TOPIC 6.I) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=34349781&loc=d3e330036-122817参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -节50 -段12 -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32687-109319参考文献3：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第13段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32698-109319
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——定义
已报告所得税费用（收益）与预期所得税费用（收益）之间的差额金额，通过将国内联邦法定所得税税率应用于可归因于免税收入的持续经营的税前收入（损失），未合并子公司的股权收益（损失），少数非控制权益收入（损失），免税期，处置业务，处置资产，汇回国外收益，2004年海外收入回流创造就业机会法案，制定税率的增加（减少），上一年所得税，递延税资产评估津贴的增加（减少），以及其他调整。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第12段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32687-109319参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第13段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32698-109319
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