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所得税（记叙）（详情）（美元） |
12个月结束 | |||
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2012年12月31日
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2011年12月31日
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2010年12月31日
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12月31日
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| 估价津贴〔分项〕 | ||||
| 替代性最低税收抵免结转 | 274900000美元 | 228500000美元 | ||
| 国家经营亏损净额结转 | 185000000年 | 147100000年 | ||
| 国外净经营亏损结转 | 2100000000年 | 780500000年 | ||
| 外国税收抵免结转 | 5800000年 | 5800000年 | ||
| 递延税项资产估值准备的变动 | 634500000年 | |||
| 所得税优惠 | 255900000年 | 407700000年 | 282500000年 | |
| 与资本损失结转及使用有关的估值备抵 | 1200000年 | |||
| 外国子公司累计未分配收益 | 800000000年 | 1000000000年 | ||
| 未确认的税收优惠 | 55500000年 | 102100000年 | 79800000年 | 75200000年 |
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其他责任[成员]
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| 估价津贴〔分项〕 | ||||
| 未确认的税收优惠 | 7000000年 | 45600000年 | ||
| 与未确认的税收优惠有关的应计利息和罚款 | 800000年 | 2500000年 | ||
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递延税项资产〔成员〕
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| 估价津贴〔分项〕 | ||||
| 未确认的税收优惠 | 48500000年 | 56500000年 | ||
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与税务机关和解[成员]
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| 估价津贴〔分项〕 | ||||
| 未确认的税收优惠的变化 | 26900000年 | |||
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结束税务检查[委员]
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| 估价津贴〔分项〕 | ||||
| 未确认的税收优惠的变化 | 23800000年 | |||
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递延一般损失〔成员〕
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| 估价津贴〔分项〕 | ||||
| 递延税项资产估值准备的变动 | 41300000年 | |||
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若干课税基础超过帐面基础的外国资产[成员]
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| 估价津贴〔分项〕 | ||||
| 递延税项资产估值准备的变动 | 11000000年 | |||
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不可变现递延所得税资产[成员]
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| 估价津贴〔分项〕 | ||||
| 递延税项资产估值准备的变动 | 357100000美元 | |||